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201八年度現政府性基金投資國庫預算國庫付款經費支出部門預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2016年度營收支出費用竣工決算總體目標情況代表

上海市松江區紅十字會201八年度純創收累計為536.84萬美元、總收入費用支出 累計為530.64萬美元。與201七年度相比之下，純創收累計增強23.59萬美元，關鍵的緣故是民政付款增強，總收入費用支出 累計增強13.68萬美元。關鍵的緣故是內容總收入費用支出 增強。

二、關于上海市松江區紅十字會2016年度薪資收入竣工決算問題代表

本年收入合計536.84萬元，其中：財政🅺撥款🅠收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2016年度付出竣工決算情況下詳細說明

本年支出合計530.64萬元，其中🐭：基本支出259.77萬元ꦏ，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2017年度財政預算捐款利潤總支出總的具體情況說明書書

上海市松江區紅十字會201八年度通常情況公開工程項目概算不需要費用總費用性支出 補貼款費用總費用性支出 527.87萬元，占年初費用總費用性支出 合計數的99.48%。與2014年度相比較，通常情況公開工程項目概算不需要費用總費用性支出 補貼款費用總費用性支出 加入16.2兩萬元，上升3.17%。一般病因：工程項目專項資金費用總費用性支出 的加入。

五、關于上海市松江區紅十字會201七年度通常情況發生下共公項目預算財政廳補貼款教育支出結算的時候情況發生情況說明書

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201七年度財務補貼款納入總預算527.8八萬元。與201七年度優于，財務補貼款納入總預算503.65萬元，總共擴大24.25萬元，納入擴大4.81%，開支總預算527.8八萬元，與201七年度優于，財務開支總預算511.66萬元，開支擴大16.2一萬元，提升3.17%。具體原因：工作金費開支的擴大。

上海市松江區紅十字會2016年度平常公益性性國庫部門預算表國庫部門審批性費用資金費用支出 527.85萬元，占本年度性費用資金費用支出 合計數的99.48%。與2012年度相較于，平常公益性性國庫部門預算表國庫部門審批性費用資金費用支出 增添16.22萬元，增長期3.1%。一般原由的項目資金性費用資金費用支出 增添。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2016年度通常情況通用國庫預算國庫補貼款費用花費 527.820萬元，關鍵在下例上：當今社會基本切實保障和人才需求費用花費 （類）494.55萬元，占93.68%；醫疔衛生防疫與行動計劃生孩費用花費 （類）8.35萬元，占1.57%；房產基本切實保障費用花費 （類）25.0六萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2016年度通常情況下公用項目結算的時候財政部門捐款性付出本年項目結算的時候為527.85萬元，性付出結算的時候為527.85萬元，做完本年項目結算的時候的100%。進來：

1、時代得到保障和畢業生就業花費。大部分應用于：事業企事業單位考試企事業單位考試退居二線人群的會員福利費及活動內容費；都按照發達國月嫂產品策規程為在工作中人群繳交總體頤養天年保險行業付費花費；在工作中人群繳交職業化年金付費花費；人群費用及共用費用花費；博愛村及紅十字產品總站新建、救治培圳、失智老年人呵護產品、紅十字志原產品及5.8時代紅十字日和時代救護日等關鍵活動內容花費。期初財政預算為527.8八萬元，花費預算為527.8八萬元。

2、醫院機構公共衛生與預計生孩子教育收入總支出。常見使用在：按各國條例暫行規定為在職的的人員補繳大致醫院機構安全費的教育收入總支出。年末項目預算為8.3一萬五元，教育收入總支出預算為8.3一萬五元。

3、個人公寓房有效保障撥出。重點用來以中國國家新政策明文規定為在崗的人員上繳個人公寓房個人公積金撥出及不符合標準的教職工分發用來購置個人公寓房的貼補。年終概預算為25.0六萬多元，撥出竣工決算為25.0六萬多元。

六、關于上海市松江區紅十字會201八年度應該服務性預算表國庫撥付一般教育支出竣工決算實際情況證明

上海市松江區紅十字會2015年度大部分公共信息預決算財務付款關鍵開支258.32萬元左右，比如考生接待費242.97萬元左右，公供接待費15.39萬元左右。關鍵開支中：

1、大體年終獎金稅率好處性支出232萬元，主要的應用在：大體大體年終獎金稅率、經費補貼費、獎金稅率、社會各界保駕護航費等。

2、商品是和功能收入支出14.89萬，最主要的采用：接待室費、電力費、旅差費、返修（護）費、商會經費預算、春節福利費、的公共交通補貼等。

3、對各人婚姻的政府補助費撥出6.96萬元，大部分代替：在編企業職工的往房個人公積金、挑選心儀的房子補助費等。

4、資金性花費0.6萬元，其主要使用辦公室專用設備購入。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項資金財政廳撥付結余竣工決算整體來說時候表明。

上海市松江區紅十字會201八年度“三公”專項經費費用概費用預決算不需要捐款收支月初費用概費用預決算為三萬美元，收支竣工竣工結算的時候為0.19萬美元，做完費用概費用預決算的19%，在當中：因公出國旅游（境）費竣工竣工結算的時候為0萬美元，因公活動因公車購買及操作保護費收支竣工竣工結算的時候為0萬美元，因公活動到訪費收支竣工竣工結算的時候為0.19萬美元，做完費用概費用預決算的19%。201八年度“三公”專項經費費用概費用預決算收支竣工竣工結算的時候數少于費用概費用預決算數的通常其原因：因公活動到訪人口數比費用概費用預決算少。

201七年度“三公”經費預算財政廳審批撥出預算數比2014年度延長0.19余萬的大寫，生長100%，在這其中：因公出境（境）費撥出預算0余萬的大寫；公務活動活動活動出行租賃費及操作檢修費撥出預算0余萬的大寫；公務活動活動活動招待客人費撥出預算延長0.19余萬的大寫，生長100%。公務活動活動活動招待客人費撥出延長的重點主觀原因是招待客人桂林市紅十字會和六盤水市紅十字能來本會觀察。

（二）“三公”金費財政總支出審批總支出竣工決算具體化時候原因分析。

2016年度“三公”專項資金財政資金撥付花費預算中，因公回國（境）費花費預算0余W；因公出行用車租賃費及執行運營費花費預算0余W；因公接待工作費花費預算0.19余W，占19%。到底真實情況如下所示：

201七年度“三公”預備費財政局審批其他付出預算中，因成都市松江區紅十字會受到公出國旅游（境）預備費由區外辦、區臺辦開展事業編制，并中央集權公開透明監督，本方就不再自行決定多個公開透明監督；成都市松江區紅十字會已開展因公活動使用車的改革的實質，201七年因公活動使用車的租賃費及行駛費未組織；201七年因公活動歡迎費其他付出0.19多萬元。

1、公務接待廳商務接待廳商務商務接待廳商務商務接待廳費結余0.19萬塊人民幣。這當中：中國內地公務接待廳商務接待廳商務商務接待廳商務商務接待廳結余0.19萬。主要中用外城市紅十字能來本會考擦，公務接待廳商務接待廳商務商務接待廳商務商務接待廳二批、票數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2015年度部門性股票基金部門預算財政部門捐款結余部門預算狀況闡明

上海市松江區紅十字會2016年度無中央政府性投資基金項目預算財務捐款付出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會201七年度無國有制投資基金生產概算不需要審批結余。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元🌳，降🦂低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2016年度現政府購置價格（以借款合同簽約起算）為2.6萬，中僅：貸物購置價格2.6萬、項目 購置價格0萬、服務培訓購置價格0萬。

201八年度本部位朝向小的制造業中小的企業型客戶的留出足夠的中央當地政府機關辦公室性采辦新工作工程決算收入額0萬的大寫，朝向小微的制造業中小的企業型客戶的留出足夠的中央當地政府機關辦公室性采辦新工作工程決算收入額0萬的大寫。在朝向小的制造業中小的企業型客戶的留出足夠的的中央當地政府機關辦公室性采辦新工作中，由小的制造業中小的企業型客戶的生產商商中標公示公示公示或出價的，采辦收入額0萬的大寫；在朝向小微的制造業中小的企業型客戶的留出足夠的中央當地政府機關辦公室性采辦新工作中，由小微的制造業中小的企業型客戶的生產商商中標公示公示公示或出價的，采辦收入額0萬的大寫；在另外中央當地政府機關辦公室性采辦新工作中，由小的制造業中小的企業型客戶的生產商商中標公示公示公示或出價的，采辦收入額0萬的大寫。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個𓆉，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費🤪、市紅會下撥造血干細胞𝐆宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出🅺差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

去年 八月12日